Поиск:

У меня была подобная ошибка, когда отправляла отчетность от филиала. Нужно было выбрать статус подписанта "Уполномоченное лицо", а у меня было "Налогоплательщик".

У меня получилось

Добрый день!

О каких проводках идет речь?
Вы ведь, в любом случае, делаете реформацию баланса.

Здравствуйте!
Для отпускных датой получения дохода является день выплаты. Крайний срок перечисления НДФЛ - последний день месяца, в котором доход выплачен. В Вашем случае:

строка 100 28.08.18...

Присоединяюсь

Я в шоке....Такими статейками редакция журнала себя просто дискредитирует. Видимо, им все равно, что писать.

Мы являемся филиалом юр. лица. Заработную плату начисляем и выплачиваем сами (в филиале), вставали на учет в качестве плательщиков страховых взносов. НДФЛ и страховые взносы платим по месту...

Статья 28 закона об ООО...
"Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части...

В статье употреблены оба варианта)))

ИП платит сам себе зарплату??????

Вот так соблазнишься названием статьи, а потом тебе названивают и предлагают доступы, подписки и прочее.... "Вы же интересовались!"

А что Вас смущает в убыточной декларации?

Расчеты сданы. Причем протоколы пришли очень быстро, суток даже не прошло

31.12, 29.12, 30.12

А по отпускным стр. 120 будет 09.01.2017 г., т.к. 31 - суббота. И тогда их указываем в разделе 1 в отчетности за 2016 г. и разделе 2 в отчетности за 1 кв. 2017 г.

Если зп выплачена 29.12.2016 г., то стр. 120 должна быть 30.12.2016 г. И тогда информация попадет в отчетность за 2016 г. в оба раздела. Разве нет?

Год в год тут ни при чем. Если Вы заплатили взносы за 2016 г. в 2017 г., то единый налог за 2016 г. на эту сумму уменьшить нельзя, но можно уменьшить единый налог за 2017 г.

У нас выручка тоже носит волнообразный характер, "то густо, то пусто"))) Мы перешли на уплату АП, исходя из фактически полученной прибыли. Мне кажется, это очень удобно. Правда отчитываюсь по прибыли...

Есть еще форма ПМ-Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия. Она сдается до 29 числа после отчетного периода

Может я выразилась слишком самоуверенно... :biggrin: "Легло" так, как я указала в отчете (по датам). Задолженности и переплаты по НДФЛ в итоге нет, как и у меня в учете.
А письма...через пару...

Выплатила зп 29 декабря. НДФЛ заплатила в тот же день. Сдала 6-НДФЛ с датами:
31.12.2016
29.12.2016
30.12.2016

После положительного протокола заказала сверку с бюджетом, все суммы "легли"...

Если 30 декабря был его последний рабочий день, то и увольнять его нужно 30.12, соответственно, выплату по кассе нужно сделать 30.12, а НДФЛ можно заплатить 09.01

А почему он уволен 1 января? В праздничный день?

С НДФЛ гораздо сложнее. Вам нужно писать заявление на возврат этой суммы, а текущий НДФЛ платить по срокам

Нам на первый раз простили. Мировые только предупреждение вынесли