Корректировочная декларация по НДС

[Clair]

Добрый день! Коллеги, нужна ваша помощь. Обнаружила, что одна реализация не попала в книгу продаж за 4 квартал. Знаю, что по Постановлению 1137 в этом случае ее надо включить в доп лист и доплатить налог, но может кто-то в практике сдавал уточненку когда раздел 8 и 9 заполняется заново с признаком 0 и в книгу покупок включаются дополнительно счета-фактуры, чтобы не так много доплачивать налога? Как к этому относится налоговая, учитывая, что уже одна корректировка предоставлялась?

[Важныйбух]

Добрый день! Коллеги, нужна ваша помощь. Обнаружила, что одна реализация не попала в книгу продаж за 4 квартал. Знаю, что по Постановлению 1137 в этом случае ее надо включить в доп лист и доплатить налог, но может кто-то в практике сдавал уточненку когда раздел 8 и 9 заполняется заново с признаком 0 и в книгу покупок включаются дополнительно счета-фактуры, чтобы не так много доплачивать налога? Как к этому относится налоговая, учитывая, что уже одна корректировка предоставлялась?

А что изменится в доплате налога ? Как заполнение ( причем неправильное ) повлияет на доплату ?

[Clair]

Так как мы не отразили продажу, значит не уплатили НДС с продажи

[Дядя Ешта]

Так как мы не отразили продажу, значит не уплатили НДС с продажи

Правильно конечно с доп.листами но можно и снова сформировать книги и отправить корректировку, да хоть 10 корректировок все равно проверяет робот, могут конечно позвонить из налоговой спросить почему у вас поменялась сумма, но такое редко бывает и если сумма к уменьшению выросла значительно. если у вас сумму не изменится значительно т.е сперва было к уплате 500 тыс а потом стала 499 то думаю вопросов не будет

[Важныйбух]

Так как мы не отразили продажу, значит не уплатили НДС с продажи

И ваша обязанность в этом случае доплатить налог и пени и подать уточненную НД, оформив доп.лист ( ст. 81 НК, Постановление 1137) Книга продаж поменяет актуальность, покупок нет.

[Clair]

Правильно конечно с доп.листами но можно и снова сформировать книги и отправить корректировку, да хоть 10 корректировок все равно проверяет робот, могут конечно позвонить из налоговой спросить почему у вас поменялась сумма, но такое редко бывает и если сумма к уменьшению выросла значительно. если у вас сумму не изменится значительно т.е сперва было к уплате 500 тыс а потом стала 499 то думаю вопросов не будет

У нас получается к доплате.

[Clair]

И ваша обязанность в этом случае доплатить налог и пени и подать уточненную НД, оформив доп.лист ( ст. 81 НК, Постановление 1137) Книга продаж поменяет актуальность, покупок нет.

Конечно, я знаю, что это верно, но ведь были прецеденты заполнения корректировок в разрезе с постановлением, вот я и спрашиваю как происходит на практике

[TheRadiantSun]

Добрый день! Коллеги, нужна ваша помощь. Обнаружила, что одна реализация не попала в книгу продаж за 4 квартал. Знаю, что по Постановлению 1137 в этом случае ее надо включить в доп лист и доплатить налог, но может кто-то в практике сдавал уточненку когда раздел 8 и 9 заполняется заново с признаком 0 и в книгу покупок включаются дополнительно счета-фактуры, чтобы не так много доплачивать налога? Как к этому относится налоговая, учитывая, что уже одна корректировка предоставлялась?

Здравствуйте. Я так делала около года назад. Вопросов не было. Подавала две корректировки на один период. Но у меня за счет большого количества входного НДС, без доплат или вычетов..