Исправление ошибки прошлого года в бух. отчетности текущим периодом?

[Трианон]

Добрый день, помогите пожалуйста практическим советом, при закрытии 2017 г. не правильно было перенесено сальдо по счету 91.02 на 91.09 с красным минусом, по сути ошибка отразилась только в бух. отчетности, в декларации по налогу на прибыль внереализационный доход отразился, вся причина в том, что не правильно была отражена проводка вместо 63-91.01 была сделана 63-91.02, при закрытии года программа сторнировала ее и в бух. отчетности не попал доход и была занижена нераспределенная прибыль в программе и финансовый результат был показан с минусом, мы малое предприятие, существенность ошибки не повлияло на решение пользователей, но в силу того, что корректировку бух. баланса и отчета о финансовом результате налоговая не принимает, после ее утверждения и сдачи, как мне исправить в текущем периоде данную ошибку, через 84 счет, но как это сделать практически не разберусь.

[Марина Анатольевна]

Интересно, как корректировку бух.баланса и отчета о финансовом результате налоговая не принимает, буквально в ноябре тоже корректировку пришлось сделать за 2017 - приняли.

[VadimBA]

Тоже о подобном... В ходе подготовки документов в суд на должника, выявилось, что ему не была начислена аренда за декабрь 2017 года.
Совершенно не хочется лезть в прошлый год, т.к. 2017 год закрывался ручными проводками. И предыдущие года тоже... Работаю с июля 2018 г.
Есть желание отразить эту реализацию ноябрем 2018 г., когда подобное выявилось... Но интуиция подсказывает, что сие будет неправильно.

["ФЕЯ"]

Корректировочный бух отчёт ифнс принимает.
Но правильнее и удобнее исправить текущим. Перенести красное сальдо с 91 счета на 84.

[lennova25]

Добрый день, подскажите как быть. Программа 1С:Бухгалтерия 3.0

Ситуация 1. В первом квартале есть накладная с НДС, она проведена в программе, проводки сформированные по документу: 20-60 на общую сумму. Соответственно на счет 19, 68 ничего не упало, счет-фактура проведена, но в книге также отстутствует. Я рассматриваю два варианта: 1. сторно и создать документ заново в текущем периоде. 2. удалить документ и в ту же дату создать другой где будут счета учета ндс. Склоняюсь к первому, но правильно ли это?

Ситуация 2. В прошлом году проведены документы, НДС встал на счета, но в книгу покупок он не попал (не поставлена галочка). Тот год перепроводить точно не вариант. Что делать? Что посоветуете?