Ошибка в больничном в РСВ

[vorlok]

Здравствуйте. Помогите разобраться.
Сотрудник был на больничном в 2019 году. У сотрудника было 2 листка нетрудоспособности за 2 квартал 2019 года один из которых был продолжением первого. 1с неправильно рассчитала выплаты по 2 листку, во первых посчитав его как отдельный больничный выделив 3 дня за счет средств работодателя, во вторых неправильно рассчитала количество дней больничного уменьшив их количество на 6 дней.
Отчеты мы благополучно сдали, сейчас обнаружили ошибку. Как нам вносить изменения? Взносы мы заплатили в полном размере, на суммы больничных ничего не уменьшали.
Понятно что нужно убирать сумму за первые 3 дня за счет организации из листка продолжения. Мне не понятно как быть с той суммой которую нужно доначислить сотруднику. Мне ее проводить задним числом во 2 квартале 2019 года и сдавать уточненки по рсв и6-ндфл со 2 квартала и 2-ндфл за год либо делать доначисление текущей датой. Все осложняется тем что с 1 июля 2020 года у нас прямые выплаты и по идее сейчас оплачивать больничный должен фсс.

[olga_v_s]

Ну, во-первых, не "1С неправильно рассчитала", а просто бухгалтер занес б/л как первичный, да и количество дней он же поставил неверно.
Далее,судя по мнению налоговиков, перерасчет делаете и отражаете в этом квартале.
Письмо № БС-4-11/11512 от 14.06.2018 (ситуация подобная, только ошибка расчета б/л за 2018 год обнаружена в 2019).
Вывод ФНС:
Суммы дополнительно выплаченного пособия в виде расходов на выплату страхового обеспечения следует отразить в расчете за отчетный период 2019 года – в котором данные расходы на выплату страхового обеспечения произведены.

То есть у работодателя отсутствует необходимость представлять уточненные расчеты за предшествующий отчетный (расчетный) период .
https://blogs.klerk.ru/company/taxnet/post172588/

Ну, а как быть в свзи с прямыми выплатами, следует всё же обратиться в ФСС.

[dep0605]

А у нас так получилось: в апреле начислили и выплатили пособие по БИР, а в июле получили исправленный больничный лист, из которого следует, что пособие нужно уменьшить (сдвинулись дата окончания), и второй продолжающий больничный. Отсторнировали апрельское начисление в июле, с учетом превышения перечисленного пособия по первому больничному уменьшили фактическую выплату по второму - всё это пошло в отчет за 9 месяцев. Сейчас заполняю РСВ и в проверке контрольных соотношений 1С ругается на сторнированную сумму по первому больничному - мол, в отчете за полугодие начислено было больше, вы нарушаете ст. 431 НК РФ. В чем моя ошибка?