заморочка

[Nbvekz]

Не вижу смысла разбираться с проводками в таком случае.

Девчонки, я вас тогда не понимаю наверное.. Извините!! Почему нет смысла?? Мне не нужно разбираться с декларациями... Деньги из бюджета мы уже получили... Я затупила с проводками. Мне и 01 счет надо откорректировать правильно и т.д.

[Северинка]

Сколько вы по договору должны выплатить за помещение администрации города?

[ЕНИКА]

Ну давайте по простому
1. Вы купили ОС и выделили из его стоимости НДС
Дт 01 Кт 60 5 млн. -задолженность перед администрацией
Дт 01 Кт 76 0,7 млн - задолженность перед бюджетом по агенскому НДС
2. По мере оплаты НДС вы формируете проводки
Дт 76 Кт 68 и Дт 68 Кт 51 0,3 млн
3. НДС вам возвращают и вы делаете обратные проводки
Дт 51 Кт68 и Дт 68 Кт 76 0,25 млн - вернулись на р/счет
Дт 91 н.о Кт 68 и Дт 68 Кт 76 0,05 млн - НДС который налоговая отказалась вернуть списываете на не принимаемые затраты

Таким образом на Кт 76 у вас опять стоит 0,7 млн. И если вы не платите их в бюджет, значит вы должны заплатить эти деньги продавцу: Дт 76 Кт 60
Всё оформляете бухсправкой

[Nbvekz]

Сколько вы по договору должны выплатить за помещение администрации города?

Здравствуйте! Я сейчас распишу как я сделала, ладно!!! По договору должны выплатить за помещение 5 700 000= (в том числе НДС). С Администрацией вчера сделала сверку), и с ними согласовала. Они учитывают сумму оплаты без НДС, т.е. 5 000 000=Когда я брала к учету то я сделала такие проводки Д 01 -К 60 5 700 000=

[Nbvekz]

Ну давайте по простомуТаким образом на Кт 76 у вас опять стоит 0,7 млн. И если вы не платите их в бюджет, значит вы должны заплатить эти деньги продавцу: Дт 76 Кт 60Всё оформляете бухсправкой

Здравствуйте! Спасибо большое за ответы!!!! 0,7млн сумма НДС по договору я поставила сразу на 01 счет при вводе в эксплуатацию помещения.

[Кошкина]

Я вообще ничего не поняла. По договору помещение стоит 5 700 000,00. Вы платите администрации только 5 000 000,00. А 700 000,00 куда? Подарок что ли?

[Nbvekz]

Я вообще ничего не поняла. По договору помещение стоит 5 700 000,00. Вы платите администрации только 5 000 000,00. А 700 000,00 куда? Подарок что ли?

700 000=это сумма НДС в том числе, кот. мы не должны были платить...а часть оплатили...

[Кошкина]

Вы НДС не платите почему? Имущество выкупаете по 159-ФЗ? Тогда у вас в договоре неверная сумма. Куда 700,00 т.р. девать? Если это казенное имущество, то вы платите НДС как налоговый агент.

[Nbvekz]

Вы НДС не платите почему? Имущество выкупаете по 159-ФЗ? Тогда у вас в договоре неверная сумма. Куда 700,00 т.р. девать? Если это казенное имущество, то вы платите НДС как налоговый агент.

Мы делали офиц. запрос в ИФНС и выясняли это очень долго. Нам поэтому и вернули из бюджета ср-ва.

[Кошкина]

Что вам ответили в ифнс? Сослались на пп.12 п.2 ст.146?