Лизинговый платеж к уплате и к начислению разный

[julia_kurilez]

Добрый день. Запуталась. Прошу помощи
Лизинговое имущество. Оплатили аванс в декабре сумма 437 000 Д76.09К51
С/ф на аванс отразила, соответственно сумма на 76ВА

Авансовый платеж 49 836 Д76.07.2К51
Лизинговый платеж к начислению 58 640,17. Делаю поступление услуг лизинга с разбивкой зачета по документу (Д76.07.2К76.09 сумма 49 836, Д76.07.1К76.07.2 48 866,81, Д19.04К76.07.2 9 773,36, Д76.07.1К76.07.9 9 773,36).
По итогу по Д 76.07.2 висит сумма
По итогу по сч. 76.07 не понятно что

Что я делаю не так?

[bukva]

Добрый день. Запуталась. Прошу помощи
Лизинговое имущество. Оплатили аванс в декабре сумма 437 000 Д76.09К51
С/ф на аванс отразила, соответственно сумма на 76ВА

Авансовый платеж 49 836 Д76.07.2К51
Лизинговый платеж к начислению 58 640,17. Делаю поступление услуг лизинга с разбивкой зачета по документу (Д76.07.2К76.09 сумма 49 836, Д76.07.1К76.07.2 48 866,81, Д19.04К76.07.2 9 773,36, Д76.07.1К76.07.9 9 773,36).
По итогу по Д 76.07.2 висит сумма
По итогу по сч. 76.07 не понятно что

Что я делаю не так?

Проверьте пожалуйста книги покупок и продаж.