Неожиданно взялась реализация

[Наташа85]

Уважаемые господа главные бухгалтера!Помогите советом или хотя бы посочувствуйте. Директор сам выставляет счет/фактуры и накладные, а я обрабатываю и сдаю отчеты. Фирма новая, за 1 квартал сдали нулевые декларации, так как не было поступлений на расчетный счет, а все затраты отнесли на расходы будущих периодов, о чем благополучно сообщили в пояснительной в налоговую. А сегодня директор принес счет/фактуры, так как пришли деньги на расчетный счет, но они мартовские!!!! :Услуги оказаны в марте!!!! Что делать, ума не приложу, все конечно поправлю, подам уточненки, заплачу налог и пенни. А что писать в объяснительной? Что директор не радивый? Не заметили? сбой в программе? Помогите, кто чем может, как говорится, с миру по нитке..

[Главныйбух]

Он у вас их вручную что ли выписывает?
Делайте уточненки, в объяснительной напишите что-нибудь в духе "в следствие бухгалтерской ошибки......"

[Егоровна]

Сочувствую! А с директором поговорить надо. Чтоб больше так не делал.

[Невал]

..Фирма новая, за 1 квартал сдали нулевые декларации, так как не было поступлений на расчетный счет, а все затраты отнесли на расходы будущих периодов, о чем благополучно сообщили в пояснительной в налоговую. ..

Во-первых, какой у Вас режим налогообложения?

..А сегодня директор принес счет/фактуры, так как пришли деньги на расчетный счет, но они мартовские!!!! :Услуги оказаны в марте!!!! Что делать, ума не приложу, все конечно поправлю, подам уточненки, заплачу налог и пенни. А что писать в объяснительной? Что директор не радивый? Не заметили? сбой в программе? Помогите, кто чем может, как говорится, с миру по нитке..

Во-вторых: На мой взгляд, если у Вас ОСНО, то идеальный вариант - попросить руководителя, раз уж он сам всю черновую работу делает, переделать эти СФ и накладные (или акты) апрелем месяцем.
Если же у Вас УСНО, то Ваш доход - приход денег на р/счет.

[Наташа85]

Конечно, у нас ОСНО, при УСНО таких проблем не было бы, это верно. исправить апрелем вряд ли удастся, ведь он отдал эти счет/фактуры покупателям, а они уже провели и все сдали, а вдруг встречная проверка. Вотъ. Хочу и баланс с формой 2 попросить, чтобы взяли уточненки, а то первый баланс и уже такой косяк, не хочу потом все справками исправлять. кто-нибудь сдавал уточненный баланс? Вообще это реально?

[Невал]

Как же он мог им отдать вовремя, а Вам с таким опозданием
Тогда...сдать уточненки по прибыли и НДС, предварительно уплатив эти налоги. На всякий случай взять с собой объяснительную, как сказано в собщении #2, но не инициировать его отдачу налоговикам, пока не спросят. Когда уточняешься на увеличение налога, не очень-то они и спрашивают объяснения.
И, самое главное, провести серьезную разъяснительную работу с руководителем!
И, все же, сначала попробуйте связаться с этими Вашими покупателями, может они эти документы приняли апрелем... Тогда можно договориться о том, чтобы их переделать.

[Наташа85]

С покупателями уже связывались, все сдали. А вы бы переделали? Нет, переделывать придется нам. А как же быть с балансом. Очень хочется исправить

[Невал]

Важно упорядочить учет, бухгалтерский и налоговый, подать уточненки и оплатить налоги. А баланс, тем более 1 квартала, менять не нужно. Во всяком случае в налоговую его подавать измененный не надо. Для себя, разве что, можете распечатать и сохранить.
Ничего Вам за это не будет. Только пени по налогам.

[дилетантка]

Важно упорядочить учет, бухгалтерский и налоговый, подать уточненки и оплатить налоги. А баланс, тем более 1 квартала, менять не нужно. Во всяком случае в налоговую его подавать измененный не надо. Для себя, разве что, можете распечатать и сохранить.
Ничего Вам за это не будет. Только пени по налогам.

Очень прошу, отзовитесь.Я пришла в организацию, где учет вела фирма, остатки мне не передала, я это у директора письменно зафиксировала.Позже выяснилось, что балансы сдавались не соответствовали один другому,и внутри одного баланса реальных цифр были мало.Я исправляла, но исправить почти 5 лет без ошибки не реально.Что вообще грозит за ошибку в балансе.

[дилетантка]

Отвечаю сама себе.
Статьей 120 Налогового Кодекса РФ за грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Если при нарушении правил учета доходов и (или) расходов произошло занижение налоговой базы для исчисления налогов – на организации налагается штраф в размере десяти процентов от суммы неуплаченного налога, но не менее пятнадцати тысяч рублей.

В соответствии со статьей 15.11 КоАП РФ грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.
Верно?