Вопрос по прибыли

[танюshka]

Подскажите, пожалуйста, по прибыли. У меня за 1 кв и полугодие 2011 г была прибыль, я ее начисляла, платила. За 9 мес вылез убыток, я сделала проводку на уменьшение прибыли в размере начисленной за полугодие. За год у меня опять прибыль. Начислила ее как положено, т.е. сумма начислений по 68.4 за год и сумма прибыли по декларации совпадают. Т.к. у меня уже были уплаты за 1 кв и полугодие, я оплатила налог за минусом этих уплат. У меня сейчас камералка, сказали доплатить эту разницу. Но тогда у меня по 68.4 идет переплата. Кто неправ?

[пона]

А вы проводили сверку с налоговиками ??? Куда попали ваши оплаты за 1 кв. и полугодие???
По-видимому, они просто их не видят в карточке, поэтому и хотят чтобы вы их оплатили

[танюshka]

нет, еще не успела, они меня срочно попросили доплатить. Я вот и думаю, может что-то пропустила и это правда я не права.

[pavlushka]

нет, еще не успела, они меня срочно попросили доплатить. Я вот и думаю, может что-то пропустила и это правда я не права.

попробуйте им предоставить п/п ,которые вы оплатили в 1 квартале на эту разницу.

[танюshka]

Якобы, те оплаты были уже учтены в декларации за 9 мес., а годовую я должна была в полном объеме уплатить. Я что-то растерялась

[pavlushka]

[QUOTE=танюshka;627668]Якобы, те оплаты были уже учтены в декларации за 9 мес.,

У вас же убыток? Куда они учлись? А у вас авансовые платежи есть? Может здесь что-то не так?

[pavlushka]

А сколько вообще вам нужно доплатить? Если суммы не большие, может доплатить о потом разбираться?

[пона]

нет, еще не успела, они меня срочно попросили доплатить. Я вот и думаю, может что-то пропустила и это правда я не права.

что значит попросили, а где акт камеральной проверки, требования об уплате налогов ????
где хоть какие-нибудь документы, из которых можно понять из чего следует недоимка ???

[TVS]

Не надо гадать. Срочно запрашивайте выписку из лицевого счета налогоплательщика за период 2011-2012 гг и проверяйте не только уплаты, но и начисления (уменьшение налога по итогам 9 месяцев тоже должно быть отражено на основании данных раздела 1.1!).
А заодно проверьте свои проводки по начислению налогов и данные по декларациям. Не забывайте, что декларация по налогу на прибыль формируется нарастающим итогом.

[танюshka]

Да я уже доплатила, там 30 тыс. Я просто в декрете сейчас, стала сомневаться в себе. Мы платим только квартальные платежи, ежемесячных нет.