расчёты с поставщиками

**Мари_я** · 11-10-2012, 11:05:35

Согласно акту сверки с МТС всплыла оплата (через терминал), чека нет. Через авансовый отчет не провести. Чтобы выйти на сальдо с поставщиком услуг связи МТС я делаю проводку вручную через Операции в 1С Бухгалтерия Дт 60.1 (МТС) / Кт 91.2 (услуги связи). Я правильно делаю?

**XAM64** · 11-10-2012, 11:40:39

у вас с мтс договор на обслуживание корпоратива?

**micaelena** · 11-10-2012, 12:24:21

Сообщение от Мари_я

Согласно акту сверки с МТС всплыла оплата (через терминал), чека нет. Через авансовый отчет не провести. Чтобы выйти на сальдо с поставщиком услуг связи МТС я делаю проводку вручную через Операции в 1С Бухгалтерия Дт 60.1 (МТС) / Кт 91.2 (услуги связи). Я правильно делаю?

Я бы отразила все как обычно, на обчный вид деятельности (сели договор корпоративный), только как неотфактурированную поставку, без документов с указанием субконто "Не принимаемые в целях налогообложения". При этом, правда, придется учесть разницы, если, конечно, Вы применяете ПБУ 18.

**XAM64** · 11-10-2012, 13:23:02

Сообщение от micaelena

Я бы отразила все как обычно, на обчный вид деятельности (сели договор корпоративный), только как неотфактурированную поставку, без документов с указанием субконто "Не принимаемые в целях налогообложения". При этом, правда, придется учесть разницы, если, конечно, Вы применяете ПБУ 18.

что значит "неотфактурированную поставку"?

**micaelena** · 12-10-2012, 09:19:52

Сообщение от XAM64

что значит "неотфактурированную поставку"?

И правда смешно. О чем-то другом, наверное, думала, когда писала. Но в целом отразить как не принимаемые в целях налогообложения и по обычной статье расходов.

**Мари_я** · 12-10-2012, 09:31:43

С МТС у нас договор с нашей организацией. Я не поняла, как мне согласно акту сверки учесть неучтенные суммы по оплате?

**XAM64** · 12-10-2012, 10:30:44

Сообщение от Мари_я

С МТС у нас договор с нашей организацией. Я не поняла, как мне согласно акту сверки учесть неучтенные суммы по оплате?

если есть договор, то почему не попросите у них акт?

**Мороз** · 12-10-2012, 10:52:11

все правильно вы отразили, в бух справке сошлитесь на акт сверки и получение аванса безвозмездно( или получение бонуса от компании, хотя это не ТАК? НО ВЫ ТО НЕ ЗНАЕТЕ КТО ВАМ КИНУЛ НА СЧЕТ ЭТИ ДЕНЬГИ), эта сумма у вас попадет под НП

**Мари_я** · 13-10-2012, 17:35:17

Это идея. А какие проводки будут?

**UNA** · 13-10-2012, 20:17:42

Такие и будут 60 91 прочие доходы

расчёты с поставщиками

Опции темы

расчёты с поставщиками

Ваши права в разделе