расчёты с поставщиками

[Мари_я]

Прочие доходы увеличивают налог на прибыль?

[TVS]

Прочие доходы увеличивают налог на прибыль?

Да.
Может сделать проще (сама так делаю): в БУ провести оплату через 71 или 76 от доверенного лица (руководителя или пользователя номером- за кем-то он закреплен), в БУ признать в расходах в полном объеме. В НУ за минусом суммы неподтвержденной оплаты (в плане НДС -тоже частично).

[Мари_я]

Сотрудник оплатил услуги связи - это же расходы. Но автомат ему чек недал. Оплата не подтверждена. Как её учесть? Акт с поставщиком не идёт(

[TVS]

Сотрудник оплатил услуги связи - это же расходы. Но автомат ему чек недал. Оплата не подтверждена. Как её учесть? Акт с поставщиком не идёт(

Что конкретно непонятно в предыдущем посте?
Да, это расходы, но они не подтверждены документально. Поэтому проще и безопаснее не принимать их в НУ.
А сотруднику можете возместить расход на основании заявления и разрешения руководителя.

[Марина Григорьевна]

а запросить документ об оплате у поставщика нереально?

[TVS]

а запросить документ об оплате у поставщика нереально?

А каким образом поставщик выдаст чек из банкомата или устройства по приему денег

[Fox120]

а запросить документ об оплате у поставщика нереально?

Он только может подтвердить факт поступления оплаты на л/с потребителя услуг, но не подтвердит от кого.

[TVS]

Он только может подтвердить факт поступления оплаты на л/с потребителя услуг, но не подтвердит от кого.

Он, собственно, и подтвердил: в акте есть указание о поступлении наличных (в общем, кроме суммы даже указывают дату -время- часто номер терминала).

[dudalter]

Хорошо - это по услугам, а по материалам- как быть. Есть доки (сч-ф, накладная) от поставщика, акт сверки- но сотрудник потерял кассовый чек об плате, материалы уже использованы в пр-ве, как быть с оплатой, у меня с поставщиком не идет акт. Взять с него объяснительную, и провести оплату через 71 счет согласно акта? Поставщик приходник не выдает, только кассовый чек.

[TVS]

Хорошо - это по услугам, а по материалам- как быть. Есть доки (сч-ф, накладная) от поставщика, акт сверки- но сотрудник потерял кассовый чек об плате, материалы уже использованы в пр-ве, как быть с оплатой, у меня с поставщиком не идет акт. Взять с него объяснительную, и провести оплату через 71 счет согласно акта? Поставщик приходник не выдает, только кассовый чек.

Вот в данном случае- можно попросить у поставщика квитанцию ПКО (почему не дает? жалко разве... ситуации бывают всякие...), а на отсутствие чека взять с сотрудника объяснительную.