Налог на прибыль!!!

[Северинка]

Спасибо!
Декларация за 9 мес (уточненка)стр180 =13953
стр290=13953
стр320=13953
210 отсутствует так как организация начала деятельность только в июле 2012г.Оплачено всего в октябре 13953 (так как я авансы в первичной не показала а сдала только в 2013 уточненку)
год 2012
стр стр180=27799
стр 210=27906
стр 280=10
стр281=97
оплачиваю в марте 13953 (за год 2012)
И еще оплачиваю мае 13846 (по требованию так как должна была авансы начислить и оплатить)
с 2013 года перешли на ежемесячную уплату по фактически полученной прибыли
01 2013 стр180=5139 оплатила 5139 в феврале
02 2013 стр180=8494
стр 210=5139 оплатила 3355 в марте
03 2013 стр 180=12546
стр210=8494 оплатила 4052 в апреле
04 2013 стр 180=16753
стр 210=12546 оплатила 4207 в мае
05 2013 стр180=20298
стр210=16753 (сумму 3545 не платила в июге так как считаю что у меня переплата по налогу)
Итого всего оплатила 58505 а налог всего за 2012 27799+2013 г 20298=48097 - 58505=-10408 (моя переплата )

Сумма выручки за 9 мес 2012 7309091, расходы 7239325, прибыль 69766
за год 2012 13748110 (выручка) расход 13609118, прибыль 138992
за Январь-май 2013г) выручка 7318738, расходы 7217251, прибыль 101487

Все понятно по итогам 9 мес 2012года вы должны были начислить авансы на 4 кв и 1 кв 2013г
Таким образом вы не учли авансы на 1кв которые начисляются автоматом в вашей карточке и вот результат:
13953(аванс на 1кв) - 10408(как вы думали переплата) = 3545(недоимка)
Короче по декларации за 9 мес начислено
Налог - 13953
авансы на 4кв - 13953
авансы на 1 кв - 13953
год 2012
налог - 13846
авансы сторно - 13953
1кв 2013 - 20298
Итого начислено (13953+13953+13953+13846-13953+20298) - 58505 = 3545
Если не понятно объяснила, пишите.

[lidunic]

Что то я вообще запуталась! А зачем авансы на 1 кв 2013, я подала письмо что отчитываюсь с 2013 год ежемесячно и плачу прибыль ежемесячно!

[Северинка]

Что то я вообще запуталась! А зачем авансы на 1 кв 2013, я подала письмо что отчитываюсь с 2013 год ежемесячно и плачу прибыль ежемесячно!

Откройте свою декларацию за 9 мес и напишите, что у вас по строкам 320,330,340 листа 2?

[lidunic]

320=13953
330=1395
340=12558
Я не пойму мне корректировки сдать (убрать эти суммы) Но я ж не знала что буду подавать заявление о ежемесячной прибыли!

[Северинка]

320=13953
330=1395
340=12558
Я не пойму мне корректировки сдать (убрать эти суммы) Но я ж не знала что буду подавать заявление о ежемесячной прибыли!

Нет, за 9мес корректировку сдавать не надо. Вам надо в декларациях за январь, февраль и март заполнить строку 210 с учетом этих сумм 1395/3 и 12558/3

[lidunic]

Нет, за 9мес корректировку сдавать не надо. Вам надо в декларациях за январь, февраль и март заполнить строку 210 с учетом этих сумм 1395/3 и 12558/3

Сдать корректировки. Спасибо, а я не пойму все почему у них не идет! Я просто подумала что они сами как то убирают, сперва они прислали мне требование сдать уточненки за 9 мес и год 2012 и показать там авансы ну и соответственно указали сроки 4 и 1 кв 2013, когда я сдала уточненки они прислали требование только за 4 кв 2012 года (уплату) вот я и подумала что у себя они сняли начисления авансов за 1 кв!

[Северинка]

Сдать корректировки. Спасибо, а я не пойму все почему у них не идет! Я просто подумала что они сами как то убирают, сперва они прислали мне требование сдать уточненки за 9 мес и год 2012 и показать там авансы ну и соответственно указали сроки 4 и 1 кв 2013, когда я сдала уточненки они прислали требование только за 4 кв 2012 года (уплату) вот я и подумала что у себя они сняли начисления авансов за 1 кв!

Нет, по декларации за 9мес у них в вашей карточке начислился налог за 9 мес, авансы на 4 кв и авансы на 1кв, декларацией годовой вы отсторнировали авансы 4кв, а авансы 1 кв вам надо отсторнировать декларациями за январь, февраль и март, стр 210. И недоимка пропадет. Они ничего сами не убирают, только цифры из декларации туда попадают.

[lidunic]

Северинка Спасибо вам! Вы меня в очередной раз выручаете!! В понедельник буду корректировки сдавать!

[Северинка]

Северинка Спасибо вам! Вы меня в очередной раз выручаете!! В понедельник буду корректировки сдавать!

Главное, чтобы вам стало понятно, если будут вопросы пишите.

[lidunic]

Исправила 210 стр январь, а строку 210 за февраль я правильно исправляю (стр 210 уточненка за январь+стр180 за январь), март стр 210 (уточненки)+180 за февраль! А как потом считать апрель (с учетом уточненок?)
что то не пойму стр 210 за феврвль расчитываю стр 210(уточненка)+180 за январь и плюс 4651 (очередной платеж по авансу начисленный на 1 кв в декларации за 9 мес 2013 года) так?