Налог на прибыль!!!

[Северинка]

Исправила 210 стр январь, а строку 210 за февраль я правильно исправляю (стр 210 уточненка за январь+стр180 за январь), март стр 210 (уточненки)+180 за февраль! А как потом считать апрель (с учетом уточненок?)

Да, правильно конечно апрель с учетом уточненок, нарастающий итог.

[lidunic]

Северинка с этими строками и с декларациями разобралась, а вот теперь апрель май и июнь в стр 210 мы как считаем (грубо говоря у меня по уточненке за март стр 210=22447, стр 180=12546, а вот в апреле у меня стр 180=16753, а стр 210=12546, что делать как быть?? то же уточненки сдавать, ведь по идее у меня должно быть так в апреле стр 210=12546+13593 (мои авансы)=26499? Или как, запуталась я!!

[lidunic]

Да, правильно конечно апрель с учетом уточненок, нарастающий итог.

Вообщем мне все корректировки сдавать и апрель и май? Правильно, чтоб суммы налоговая правильные увидела!

[Северинка]

Северинка с этими строками и с декларациями разобралась, а вот теперь апрель май и июнь в стр 210 мы как считаем (грубо говоря у меня по уточненке за март стр 210=22447, стр 180=12546, а вот в апреле у меня стр 180=16753, а стр 210=12546, что делать как быть?? то же уточненки сдавать, ведь по идее у меня должно быть так в апреле стр 210=12546+13593 (мои авансы)=26499? Или как, запуталась я!!

Напишите свои данные по стр 180 за все месяца начиная с января

[lidunic]

Это первичные данные
январь стр 180 =5139
февраль 180=8494
март 180=12546
апрель 180=16753
май 180=20298

стр320 за 9 мес =13953 (465 в ФБ и 4186 в региональный каждый месяц на 1 кв 2013 г)

[Северинка]

Январь
стр 180 = 5139
стр 210 = 4651 аванс на январь из декларации за 9мес
стр 270+271 = 5139-4651 = 488
Февраль
стр 180 = 8194
стр 210 = 14441 = (4651+4651+5139)
стр 280+281 = 14441-8194 = 6247
Март
стр 180 = 12546
стр 210 = 22147 = (4651+4651+4651+8194)
стр 280+281 = 22147-12546 = 9601
Апрель
стр 180 = 16753
стр 210 = 26499 = (4651+4651+4651+12546)
стр 280+281 = 26499-16753 = 9746
Май
стр 180 = 20298
стр 210 = 30706 = (4651+4651+4651+16753)
стр 280+281 = 30706-20298 = 10408(вот ваша переплата которую вы хотели увидеть)
По бюджетам не распределяла.

[lidunic]

Северинка огромное Вам спасибо, у меня все суммы сошлись (уточненки совпадают с вашими суммами), только мне почему то в налоговой сказали что мне не нужно уточненки сдавать, а написать письмо чтоб они убрали с декларации за 9 месяцев (в своих лицевых счетах) авансы начисленные на 1 квартал, (уже не пойму что они от меня хотят??) вообщем записалась к начальнику отдела на прием, что она мне скажет!

[Северинка]

Северинка огромное Вам спасибо, у меня все суммы сошлись (уточненки совпадают с вашими суммами), только мне почему то в налоговой сказали что мне не нужно уточненки сдавать, а написать письмо чтоб они убрали с декларации за 9 месяцев (в своих лицевых счетах) авансы начисленные на 1 квартал, (уже не пойму что они от меня хотят??) вообщем записалась к начальнику отдела на прием, что она мне скажет!

Ну, в каждой избушке свои погремушки, лень им ваши декларации обрабатывать. Удачи Вам!

[lidunic]

Северинка! Была сегодня у начальника, делала с ними сверку расчетов! Сказали что никакие уточненки сдавать не надо, действительно они они не сняли авансовые платежи за 1 квартал, хотя я письмо подавала что перехожу с 2013 на ежемесячную прибыль, сказала еще написать письмо чтоб сняли авансовые платежи за 1 квартал и приложить акт разногласий (сверку с платежами) завтра опять поплетусь туда! Вообщем уточненки не сдаю!! И еще раз спасибо Вам за помощь!!

[Северинка]

Северинка! Была сегодня у начальника, делала с ними сверку расчетов! Сказали что никакие уточненки сдавать не надо, действительно они они не сняли авансовые платежи за 1 квартал, хотя я письмо подавала что перехожу с 2013 на ежемесячную прибыль, сказала еще написать письмо чтоб сняли авансовые платежи за 1 квартал и приложить акт разногласий (сверку с платежами) завтра опять поплетусь туда! Вообщем уточненки не сдаю!! И еще раз спасибо Вам за помощь!!

Дело, конечно, ваше, но я бы сделала по закону через уточненки. Они сядут в карточку быстрее, чем ваше письмо. С вас могут снять эту недоимку быстрее, чем ваше письмо пройдет через всех исполнителей в налоговой. Желаю удачи!