Налог на прибыль!!!

[lidunic]

Добрый вечер! Прошу помощи!!Все, что-то или я упускаю или налоговая ничо не видит! Сдала уточненки по декларации за 9 мес и за год 2012, в декларации за 9 мес строка 180=13953 (организация новая, деятельность началась с июля 2012г) и постр 290 и 320 = 13953, оплатила в октябре 13953 (так как авансы показала только в июне 2013г) за год 2012 стр 180=27799,стр 210=27906, соответственно стр 280=10, стр281=97 (уточненка сдана в июне) оплачено 13953 в марте! С 2013 года организация перешла на уплату ежемесячных платежей! За январь-май начислен налог стр 180=20298 , оплачено за 2013 г 16753 и плюс 13846 по требованию налоговой (авансы к уплате в 4 кв) Получается у меня переплата по налогу на прибыль в размере (27799 начислено за год 2012 + 20298=48097) оплачено в 2012 г 13953,+ в 2013 г 44552=58505 ! Т.е переплата составляет 10408! Налоговая прислала мне требование что у меня недоплата по налогу на прибыль (3545) именно за май! Я специально не платила думала у меня переплата (на авансы 13846 которые я оплатила в мае за 4 кв)! Вообщем не пойму , акт сверки запросила а там действительно недоплата! Надо наверное идти разбираться или может я что-то не то делаю!! Помогите с мыслями!

[НаталияА]

ну что тут скажешь, пока не сверишься. Бери декларации и оплаты и дуй

[lidunic]

Наташ так вот и блин нахрен тогда эта электронка! Все сдавала по ней, все отчеты есть, оплаты есть! Значит по моим расчетам все точно? Я не ку ку?

[Nivera]

Наташ так вот и блин нахрен тогда эта электронка! Все сдавала по ней, все отчеты есть, оплаты есть! Значит по моим расчетам все точно? Я не ку ку?

не ку ку , но вообще перед тем как хочешь в счет переплаты что либо зачесть всегда сверься с инспектором и сообщи ему об этом , он скажет как конкретно в твоей налоговой следует делать, потому как иногда надо письменно уведомлять об этом.

[НаталияА]

Наташ так вот и блин нахрен тогда эта электронка! Все сдавала по ней, все отчеты есть, оплаты есть! Значит по моим расчетам все точно? Я не ку ку?

Тавита рассказала, что ее оплату банк отправил на другой КБК, вот и все, нет оплаты

[Северинка]

На самом деле у вас действительно недоплата по налогу
3кв 2012 начислено 13953
год 2012 начислено 27799-13953 = 13846
1 кв 2013 начислено 20298
и авансовые платежи
апрель 6766
май 6766
июнь 6766
Итого начислено 61629 (июнь пока не берем)
Оплачено 58505

[Lanushka]

Тавита рассказала, что ее оплату банк отправил на другой КБК, вот и все, нет оплаты

ой у меня такая же фигня была в декабре 2012, хорошо хоть со взносами фсс, вот тебе и закрыли год))))))))
перепутала КБК именно оператор, вот только как, до сих пор понять не могу, там при вводе налога/взноса окошко всплывает с этими КБК, руками их не набирают, короче месяца 2 искали потом

[lidunic]

На самом деле у вас действительно недоплата по налогу
3кв 2012 начислено 13953
год 2012 начислено 27799-13953 = 13846
1 кв 2013 начислено 20298
и авансовые платежи
апрель 6766
май 6766
июнь 6766
Итого начислено 61629 (июнь пока не берем)
Оплачено 58505

Нет, вы меня не поняли или я неправильно написала! В 2013 году у меня нет авансов! Я перешла по фактической прибыли! У меня за год начислено прибыль 27799 а перечислила я после подачи уточненки (с учетом авансов) 13953+13953+13846=41752!

[Северинка]

Нет, вы меня не поняли или я неправильно написала! В 2013 году у меня нет авансов! Я перешла по фактической прибыли! У меня за год начислено прибыль 27799 а перечислила я после подачи уточненки (с учетом авансов) 13953+13953+13846=41752!

Опять не понятно -"с учетом авансов", авансы были или нет? Напишите ваши суммы по декларации и желательно сумму выручки, если вам нужно разобраться помогу.

[lidunic]

Спасибо!
Декларация за 9 мес (уточненка)стр180 =13953
стр290=13953
стр320=13953
210 отсутствует так как организация начала деятельность только в июле 2012г.Оплачено всего в октябре 13953 (так как я авансы в первичной не показала а сдала только в 2013 уточненку)
год 2012
стр стр180=27799
стр 210=27906
стр 280=10
стр281=97
оплачиваю в марте 13953 (за год 2012)
И еще оплачиваю мае 13846 (по требованию так как должна была авансы начислить и оплатить)
с 2013 года перешли на ежемесячную уплату по фактически полученной прибыли
01 2013 стр180=5139 оплатила 5139 в феврале
02 2013 стр180=8494
стр 210=5139 оплатила 3355 в марте
03 2013 стр 180=12546
стр210=8494 оплатила 4052 в апреле
04 2013 стр 180=16753
стр 210=12546 оплатила 4207 в мае
05 2013 стр180=20298
стр210=16753 (сумму 3545 не платила в июге так как считаю что у меня переплата по налогу)
Итого всего оплатила 58505 а налог всего за 2012 27799+2013 г 20298=48097 - 58505=-10408 (моя переплата )

Сумма выручки за 9 мес 2012 7309091, расходы 7239325, прибыль 69766
за год 2012 13748110 (выручка) расход 13609118, прибыль 138992
за Январь-май 2013г) выручка 7318738, расходы 7217251, прибыль 101487