Взаимозачет при возврате товара.

[sokol86]

Здравствуйте, подскажите как правильно оформить документы.
У нас организация ООО на УСН д-р. Купили строительные материалы для ремонта офиса с НДС. Так так не рассчитали с количеством, осталось лишнее, поставщик не против принять обратно. Я оформила обратную реализацию, теперь у меня на 62 остаток по дебету и на 60 по кредиту остатки. Как правильно провести взаимозачет и вообще можно это сделать и как быть с НДС. Заранее спасибо.

[tanyusha090999]

Д 60 К 62
Что с НДС- не поняла?

[sokol86]

Д 60 К 62
Что с НДС- не поняла?

Наверно глупый вопрос, но мне не понятно, возвратную накладную я же должна в любом случае с НДС выставлять? или я не права? В таком случае я должна оплачивать НДС? И каким документом оформить взаимозачет в 1С 8.2. первый раз такая ситуация. Спасибо)

[СОЛА]

С ндс вы не работаете на УСН, в вашем случае лучше сделать так: бывший продавец должен внести исправления в собственный счет-фактуру, ранее выставленный покупателю. К сожалению не пишите о сроках, но если продавец согласится выставить корректировку, не будет необходимости в реализации.

[sokol86]

С ндс вы не работаете на УСН, в вашем случае лучше сделать так: бывший продавец должен внести исправления в собственный счет-фактуру, ранее выставленный покупателю. К сожалению не пишите о сроках, но если продавец согласится выставить корректировку, не будет необходимости в реализации.

Исправления не готов вносить, только возвратом.

[Викуся-Викуля]

Вам необходимо оформить все как обратную реализаци. счет-фактуру как упрощенец вы не выставляете, а ваш продавец при этом должен оформить корректировочный счет-фактуру.

[СОЛА]

Странно, как же он поставит на вычет НДС с этого товара, оформляйте тогда обратную реализацию без каких то ссылок на покупку этого товара, т.е. как свой и без НДС. А в программе (не указали какая у вас) поправьте вручную через документ "Взаиморасчеты с контрагентами" или Проведение взаимозачета.

[Виктория Дробыш]

Наверно глупый вопрос, но мне не понятно, возвратную накладную я же должна в любом случае с НДС выставлять? или я не права? В таком случае я должна оплачивать НДС? И каким документом оформить взаимозачет в 1С 8.2. первый раз такая ситуация. Спасибо)

В возвратной накладной НДС не выделяете. Например, возвращаете товар, который купили за 14 750 руб., в том числе 2250 руб. НДС. В возвратной накладной укажите общую стоимость 14 750 руб. (без НДС). Вот еще пример.

Чтобы поставщик мог принять к вычету НДС с выкупленного у вас товара, ему достаточно от своего имени выписать корректировочный счет-фактуру и зарегистрировать в своей книге покупок. Именно такой вариант предлагает ФНС России (письмо от 14 мая 2013 г. № ЕД-4-3/8562).

[sokol86]

Спасибо всем большое)