НДС экспорт 0% документы

[irina2121]

т.е при отгрузке ставлю без ндс, а как в программе сформировать восстановление?

[123-456-789]

т.е в программе я при отгрузке ставлю без ндс...или 18% а потом восстановление?

При отгрузке вашему покупателю в Казахстан указываете ставку НДС 0%, а не "без НДС". Это принципиально, иначе программа не поймёт, что это экспорт.
Пошагово алгоритм следующий:

Купили товар (материал): Дт 41(10) Кт 60,
Дт 19 Кт 60

При наличии счета-фактуры можете принять к вычету, но если точно знаете, что пойдёт на экспорт, можете оставить на 19, вручную удалив из книги покупок.
В момент отгрузки на экспорт (ставка 0%) программа в 8.2 перенесет на 19.07 (? точно субсчет не помню) и восстановит, если приняли к вычету.
В 8.3 при оприходовании выбираете "Для операций 0%", если не хотите восстанавливать, он к вычету не возьмётся.

Далее отгрузили - собрали пакет документов - заявили налоговую базу и соответствующие налоговые вычеты в 4 разделе, сделали проводку Дт 68 Кт 19

[irina2121]

При отгрузке вашему покупателю в Казахстан указываете ставку НДС 0%, а не "без НДС". Это принципиально, иначе программа не поймёт, что это экспорт.
Пошагово алгоритм следующий:

Купили товар (материал): Дт 41(10) Кт 60,
Дт 19 Кт 60

При наличии счета-фактуры можете принять к вычету, но если точно знаете, что пойдёт на экспорт, можете оставить на 19, вручную удалив из книги покупок.
В момент отгрузки на экспорт (ставка 0%) программа в 8.2 перенесет на 19.07 (? точно субсчет не помню) и восстановит, если приняли к вычету.
В 8.3 при оприходовании выбираете "Для операций 0%", если не хотите восстанавливать, он к вычету не возьмётся.

Далее отгрузили - собрали пакет документов - заявили налоговую базу и соответствующие налоговые вычеты в 4 разделе, сделали проводку Дт 68 Кт 19

т.е если я приняла вычет, то мне его надо будет восстановить, когда будут собраны все док-ты и дано "добро с ифнс"?

[nastasy]

Ирина!
Вот здесь показано, как это делать в программе.
Нужна подписка на ИТС (или можно демо-доступ получить)

Восстановление НДС при экспортных операциях
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1...80%D1%82%D0%B5

[irina2121]

При отгрузке вашему покупателю в Казахстан указываете ставку НДС 0%, а не "без НДС". Это принципиально, иначе программа не поймёт, что это экспорт.
Пошагово алгоритм следующий:

Купили товар (материал): Дт 41(10) Кт 60,
Дт 19 Кт 60

При наличии счета-фактуры можете принять к вычету, но если точно знаете, что пойдёт на экспорт, можете оставить на 19, вручную удалив из книги покупок.
В момент отгрузки на экспорт (ставка 0%) программа в 8.2 перенесет на 19.07 (? точно субсчет не помню) и восстановит, если приняли к вычету.
В 8.3 при оприходовании выбираете "Для операций 0%", если не хотите восстанавливать, он к вычету не возьмётся.

Далее отгрузили - собрали пакет документов - заявили налоговую базу и соответствующие налоговые вычеты в 4 разделе, сделали проводку Дт 68 Кт 19

т.е лучше сразу вычет не принимать?
если не подтвердили ставку? то сторнирую огрузку? или уточненку?

[123-456-789]

т.е лучше сразу вычет не принимать?
если не подтвердили ставку? то сторнирую огрузку? или уточненку?

Если у вас, к примеру, большая сумма НДС к уплате получается, но у вас куплен товар, предназначенный для экспорта (но отгрузки ещё не было), вы можете принять НДС к вычету, будто, не предполагаете, что товар пойдет на экспорт. Или у вас декларация к возмещению, то можете как бы заранее взять НДС из бюджета. Но если из-за "экспортного" входного налога у вас выходит небольшая сумма к возмещению, и для вас она не принципиальна, лучше оставить её на 19, а к вычету поставить уже в 4 разделе при подтверждении экспорта.
Если же у вас не получилось подтвердить нулевую ставку в течение 180 дней после отгрузки, то вы начислите 18% в 6 разделе, причём подав уточнённую декларацию, вернётесь в период отгрузки. В этой же уточнёнке заявите к вычету "входной" НДС, который завис на 19 счёте по этой экспортной отгрузке.
Далее у вас есть 3 года с момента отгрузки, чтобы подтвердить-таки экспорт. И тогда вы отразите и начисление, и вычеты в 4 разделе.
Надеюсь, понятно объяснила

[irina2121]

Если у вас, к примеру, большая сумма НДС к уплате получается, но у вас куплен товар, предназначенный для экспорта (но отгрузки ещё не было), вы можете принять НДС к вычету, будто, не предполагаете, что товар пойдет на экспорт. Или у вас декларация к возмещению, то можете как бы заранее взять НДС из бюджета. Но если из-за "экспортного" входного налога у вас выходит небольшая сумма к возмещению, и для вас она не принципиальна, лучше оставить её на 19, а к вычету поставить уже в 4 разделе при подтверждении экспорта.
Если же у вас не получилось подтвердить нулевую ставку в течение 180 дней после отгрузки, то вы начислите 18% в 6 разделе, причём подав уточнённую декларацию, вернётесь в период отгрузки. В этой же уточнёнке заявите к вычету "входной" НДС, который завис на 19 счёте по этой экспортной отгрузке.
Далее у вас есть 3 года с момента отгрузки, чтобы подтвердить-таки экспорт. И тогда вы отразите и начисление, и вычеты в 4 разделе.
Надеюсь, понятно объяснила

ДА!! очень спасибо огромное! Здоровья дай Бог вам

[123-456-789]

ДА!! очень спасибо огромное! Здоровья дай Бог вам

Спасибо, рада, что помогла

[irina2121]

т.е сумма от поставщика у меня в 4 разделе*?

[irina2121]

или нет?