НДС

[ЕленаКрым]

Добрый день коллеги! У меня возникла такая ситуация. Попросили помочь с Декларацией по НДС. За 1 квартал подали нулевую декларацию, а по факту я посмотрела там к уплате 10,0 тыс. Решила подать уточненку, заплатить сумму налога и пеню. Какие еще штрафы предусмотрены в данном случае? И еще вопрос, как налоговая реагирует на НДС к возмещению, сразу камералку присылают, требуют документы? Сумма к возмещению небольшая, склоняюсь к тому чтоб поставить немного к выплате НДС.

[ЕленаВл]

добрый день,
1. налог и пени надо оплатить до подачи уточненки, тогда никаких штрафов не будет.
2. у нас требуют все документы, и все равно 1 руб к возмещению из бюджета или 1 млрд руб, поэтому, все зависит и от объема документов и от суммы возмещения.

[лена 100]

Если не хотите проверки по возмещению, перенесите часть СФ к вычету на следующие периоды.

[ЕленаКрым]

Спасибо! При Украине тоже документы откладывали на следующий период

[Starbuh]

Если не хотите проверки по возмещению, перенесите часть СФ к вычету на следующие периоды.

Согласна, лучше перенести, тем более сейчас это официально разрешено, хоть 1 руб, но к уплате, чем возмещение...хотя и возмещений бояться не надо, просто там при камералке больше документов берут. А при возмещении, при заявленных льготах, при исправительных - всегда камералка.

[НаталияА]

Добрый день коллеги! У меня возникла такая ситуация. Попросили помочь с Декларацией по НДС. За 1 квартал подали нулевую декларацию, а по факту я посмотрела там к уплате 10,0 тыс. Решила подать уточненку, заплатить сумму налога и пеню. Какие еще штрафы предусмотрены в данном случае? И еще вопрос, как налоговая реагирует на НДС к возмещению, сразу камералку присылают, требуют документы? Сумма к возмещению небольшая, склоняюсь к тому чтоб поставить немного к выплате НДС.

т.е. не показали реализацию. Если уточнять НДС будете, то и прибыль тоже уточняйте - реализация должна сходиться в этих декларациях

[ЕленаКрым]

Это обязательно делаю, но тут по прибыльной декларации убыток будет. Не решила подавать ли убыточную деку за 1 квартал. ( прибыль за 1 квартал тоже нулевую кинули) НДС 1 квартала возник с авансовых платежей заказчика, объект на сегодня еще не сдан, акт не подписан,

[НаталияА]

Это обязательно делаю, но тут по прибыльной декларации убыток будет. Не решила подавать ли убыточную деку за 1 квартал. ( прибыль за 1 квартал тоже нулевую кинули) НДС 1 квартала возник с авансовых платежей заказчика, объект на сегодня еще не сдан, акт не подписан,

не подаю убытки в промежуточных декларациях по прибыли, смысла нет, камеральщики замучают, а по итогам года может все и выравняется. Собирайте на 20сч, потом спишите

[Starbuh]

Это обязательно делаю, но тут по прибыльной декларации убыток будет. Не решила подавать ли убыточную деку за 1 квартал. ( прибыль за 1 квартал тоже нулевую кинули) НДС 1 квартала возник с авансовых платежей заказчика, объект на сегодня еще не сдан, акт не подписан,

Покажите в прибыли какой нибудь доход, потом поправите по итогам года.

[НаталияА]

Покажите в прибыли какой нибудь доход, потом поправите по итогам года.

а если он не появится?