ФСС не принял расходы по больничному листу

[sokol86]

Здравствуйте, срочно нужна помощь. ФСС не принял часть суммы по б/л в связи с неправильными расчетами. Подскажите пожалуйста как провести эту операцию в 1 с 8.3. Проверьте пожалуйста права ли я
69-01 70 сторно -6180,72
91-2 70 6180,72 ?????
И еще вопрос, после этих проводок у меня в ОСВ по 70 счету весит сумма по кредиту 6180,72 что с ней делать?
Прошу не судить строго если вопрос покажется глупым) Первый раз с таким столкнулась. Спасибо)

[Vorobey]

Если выэти проводки сделаете - хоть сторно,хоть обратной проводкой- в кредите 70 сч ничего не должно зависнуть.

[sokol86]

Спасибо, да Вы правы, я неправильно сделала операцию.

[sokol86]

Подскажите пожалуйста как провести эту операцию в 1 с 8.3. чтобы автоматически вставало в отчет в ФСС?

[shukina]

Вид начислений не "расходы по страхованию" , а "не принято к расходу фондом". И в отчёте есть спецстрока.

[sokol86]

В ручную то я поставлю в строке 5, а как занести чтоб вставала автоматически в отчет? И еще вопрос, мне нужно доначислить на сумму 6180,72 взносы ПФР и ФСС НС?

[Vorobey]

Эта выплата работнику ( вы ведь не сможете этого вернуть без согласия,да,и согласия ,думаю,не будет) связана с трудом ( трудовыми отношениями),поэтому доначислить страхвзносы потребуют еще и в акте. Когда получите все материалы по проверке,прочитаете внимательно,сделаете доначисление.

[sokol86]

В акте нет таких требований, там написано что мы должны возместить расходы на сумму не принятую и произвести корректировку суммы расходов на выплату страх обеспечения по строке 5 в отчете ФСС

[sila-vi]

У вас выездная проверка?
ФСС после выездной проверки должен дать полкило документов по 2 взносам отдельно: решения о непринятии к зачету с суммой этих расходов+о привлечении к ответственности с недоимкой,пенями и штрафом+справки о проверке+акты с недоимкой,пенями и штрафом . Может, вы не все получили?

[Карьеристка]

В акте нет таких требований, там написано что мы должны возместить расходы на сумму не принятую и произвести корректировку суммы расходов на выплату страх обеспечения по строке 5 в отчете ФСС

Если не требуют доначислить- сами инициативу не проявляйте