Ответы на вопросы
Расчет налогов и взносов, заполнение деклараций по налогам, расчетов по
взносам на социальное страхование, бухгалтерской и статистической
отчетности, отражение в учете различных хозопераций, применение в работе
всех новаций законодательства.
3 июня 2024
Вопрос: Нужно ли открывать дополнительный ОКВЭД, касающийся доставки товара в данном случае? И еще добавление- если будет возможным купив товар через маркетплейс (OZON) выбрать дополнительно и установку данного товара - то нужен ли ОКВЭД связанный с устан...
7
Вопрос: 1. Директор стал нерезидентом только в 2023 году, он может еще вернется. Но зп с российской организации ему перечисляют и удерживают НДФЛ 13%. В Турции он не работает, так значит с его доходов мы должны удерживать НДФЛ 30%? 2. Может ли он числитьс...
8
Вопрос: 1. Если мы пропишем в учетной политике, что применяем ИНВ по ОС относящимся к 3-7 аморт. группе стоимостью выше 500 000 руб. это означает, что все ОС подпадающие под данную категорию в течение трех последовательных лет мы не сможем амортизировать ...
8
Вопрос: Мы АО на ОСНО. У нас есть Лицензия на право пользования недрами. Получена она в декабре 2018 года и действует до декабря 2038 года. Должны ли мы размещать её на сайте ФЕДРЕСУРС? Если должны, то мы обязаны разместить её в этом году до 04.04.2023 го...
6
2 июня 2024
Вопрос: У нас есть договор на выполнение СМР, подписано ДС о том что заказчик компенсирует затраты подрядчику на стразстрахование и банковскую гарантию, которые понесли субподрядчики. В этом случае ндс начисляется?Ответ: Да, начисляйте НДС, если работы СМ...
21
Вопрос: На сотрудника пришли исполнительные листы по удержанию алиментов. В первом листе на 1 ребенка (25 %), а во втором на 1/6 по двум детям и 1/8 на третьего. Дети от двух браков (в первом один. во втором трое). В общей сумме удержание превышает 70%. К...
29
Вопрос: В прошлом году не все расходы уменьшили налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (80 000 рублей). Но в прошлом году налогооблагаемая база была 1 млн рублей, она уменьшена на 50% (убыток прошлых лет). Можно ли отразить в этом году расходы прошлог...
26
Вопрос: В каких случаях российская организация признается контролирующим лицом КИК? Руководитель российской организации является руководителем организации - резидента Германии, также российская организация осуществляет продажу товаров этой же германской к...
8
Вопрос: ООО имеет КИК. Отчетность КИК нам не предоставил. Как отчитаться и какую сумму налога уплатить?Ответ: У контролирующего лица могут возникнуть сложности с получением финансовой отчетности и других документов, подтверждающих размер прибыли КИК. В св...
8
Вопрос: ООО \"Технер\" ввозил в 2022 году с территории Франции технику, приобретенную у SASU Vermande (юрлицо Франции), для реализации техники российскому юрлицу. Таможенные процедуры пройдены, реализация техники в России состоялась. Организацию доставки ...
6
Вопрос: Организация на ОСНО. В 3 квартале по протоколу № 1 выплатили дивиденды учредителям, физлицу и другому ООО. Дивиденды облагаются по ставке 0%, т.к. соблюдены для этого все условия. В декларации по прибыли за 9 месяцев 2022г заполнили Лист 03, Разде...
13
Вопрос: У ИП аванс от покупателя за товары получен при усн (Д-Р) 2022, а возврат аванса покупателю произошел при ПСН (получен патент) с 01.01.2023. Какие доходы можно уменьшить в книге УСН или ПСН?Ответ: По вопросу какие доходы можно уменьшить в книге УСН...
11
Вопрос: В апреле дивиденды 2 раза, 04.04 и 26.04 и еще 08.11 была выплата дивидендов, НДФЛ удержали по ставке 13%. По итогам 2022 он стал нерезидентом. Нужно ли сделать перерасчет суммы НДФЛ по ставке для нерезидента? Как отразить в отчетности?Ответ: По о...
14
Вопрос: В 2018г у банка в котором обслуживалось наше ООО отняли лицензию. На расчетном счет зависло 477 т.р. На эту сумму в бухгалтерском учете был создан резерв по сомнительным долгам. Банк еще не рассчитался с кредиторами 1 очереди, надежды, что долг пе...
8
Вопрос: Работник иностранец на патенте уехал за границу во время отпуска за свой счет. Патент закончился 01.10.2022г. Выйти на связь с работником иностранцем невозможно. Как сейчас уволить работника без штрафов? Если сейчас отправить уведомление в МВД об ...
15
Вопрос: В каких случаях увеличится 84 сч. при переходе на ФСБУ 25/2018? Переход осуществили альтернативно (упрощенная ретроспектива). Мы являемся Арендаторами (не балансодержатели до перехода). Лизинг с выкупом. Справедливая стоимость ОС больше сформирова...
9
Вопрос: Неверно сдан баланс и отчет о прибылях и убытках за 2021 г. (Завышена чистая прибыль на 12000 рублей). Можно ли сдать баланс и отчет о прибылях и убытках за 2022г с исправленными данными за 2021г? Наша фирма на осно, по налогу на прибыль подавали ...
21
Вопрос: ИП купил товар плохого качества и его пришлось утилизировать. 1. Товар не оплачен поставщику 2. Счет-фактура отражена полностью в книге покупок 4 кв 2022 г. 3. В этой счет фактуре есть еще другой товар. 1. Требуется ли нам теперь подавать коррект...
8
Вопрос: Как правильно провести возврат аванса оплаченного валютой? Аванс вернут наличкой сотруднику, вернет иностранный поставщик, которому мы выплачивали аванс. Было постановление о том, что разрешено получать от контрагента возврат наличкой по договору ...
6
Вопрос: ООО арендует земельный участок у нерезидента физ.лица. Зем.участок находится на территории РФ. Какие налоги должно удержать и перечислить ООО за физ.лицо в бюджет РФ? НДФЛ в размере 30 %? НДС не нужно?Ответ: Российская организация-арендатор будет ...
8
Вопрос: Если физлицо пополам с супругой купили в 2013 г квартиры по 1.2 в общую долевую собственность. Вычет каждый заявлял со своей доли. Может ли сейчас супруг по заявлению на распределение супругов может сейчас заявить вычет на проценты на 100% уплачен...
8
Вопрос: По ЭДО пришел документ за 28.02.23 при подписании документа. Дата получения внизу УПД проставилась 29.03.23 г. НДС к вычету должен стоять датой подписания 29.03.23 г. или можно поставить датой документа 28.02.23?Ответ: Доходы и расходы признаются ...
10
Вопрос: Как отразить в учете устранение недостатков подрядчика в гарантийного удержания по договору подряда силами привлечения нового подрядчика?Ответ: - Д 91.2 – К 60 - учтена стоимость ремонта сторонним подрядчиком. Учтите во внереализационных расходах ...
9
Вопрос: В ООО два учредителя, один из них генеральный директор. Директор меняется и выводится из состава учредителей. Его доля вносится в предприятие. На должность директора принимается другой человек. При заверении документов у нотариуса кто должен прису...
9
Вопрос: Какой ОКВЭД подойдет для вида деятельности содержание и ремонт автодорог?Ответ: По вопросу о выборе ОКВЭДИменно такого ОКВЭД нет.Но подойдет 42.11Строительство автомобильных дорог и автомагистралейВ разделе 42 прямо сказано, что ремонт и содержани...
12
1 июня 2024
Вопрос: Есть ли положительная судебная практика по поводу НЕСДАЧИ НУЛЕВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС? Индивидуальным Предпринимателем в его же пользу в случае применения им только Патента, так как нелогично. ИП не отправлял заявление о совмещении ОСНО и Патента. И...
16
Вопрос: Как безопасно учесть курсовые разницы в годовой отчетности за 2022 год: по долгу перед поставщиком -положительная к.р.; по счету 52 - отрицательная к.р. Или можно отразить на счете 97КР и не уменьшать (увеличивать) налог на прибыльОтвет: В 2022 го...
14
Вопрос: Сотрудник проходит по уголовному делу и решением суда его отстранили от трудовой деятельности. как его отстранить и какие документы оформить? Сотрудник не связан с педагогической деятельностью.Ответ: Если Вам предоставлен судебный акт об отстранен...
15
Вопрос: Какая последовательность работы для ИП УСН 6% ДОХОДЫ Краснодарский край при реализация \"Древесины топливной в виде бревен длиной до 1 м или расколотых бревен и поленьев\" для населения (физ лиц), а также для юридических лиц и ИП? Продажа может бы...
11
Вопрос: У нас заключен договор, где мы являемся третий стороной-плательщиком. Услуга оказывается заказчику и счет фактура в строке покупатель (6) указан заказчик, а мы указаны в строке плательщик. (6Б). Можно ли принять такой ндс к вычету?Ответ: По вопрос...
10
Вопрос: Компания (ООО) произвела снос старого объекта (здание заправочной станции) под строительство многоэтажного жилого дома. Эта компания планировала сама строить МЖД. Но не сложилось стать ни подрядчиком, ни застройщиком. Расходы по сносу отразила на ...
8
Вопрос: В 2015 году была куплена квартира с участием мат капитала. В 2020 году было распределение долей на детей. Продажа квартиры в 2022 году. Нужно ли на детей сдавать 3- НДФЛ?Ответ: Минимальный срок владения недвижимостью при выделении доли из общей до...
9
Вопрос: Наша компания планирует взять технику в аренду у казахстанской компании для использования при производстве работ на территории РФ. Оплату планируем произвести авансом. Возникнет ли в этом случае обязанность заплатить НДС и в какой момент?Ответ: По...
8
Вопрос: Хотим выплатить дивиденды учредителю, но денег нет, но есть непогашенный краткосрочный кредит контрагента. Сумма кредита с процентами (приблизительно) составляет сумму дивидендов. Можем ли мы дивиденды выдать этой дебиторской задолженностью и как ...
10
Вопрос: По условиям договора аренды арендатор перечисляет арендодателю обеспечительный платеж в счет обеспечения исполнения обязательств арендатора по оплате аренды и иных платежей по договору, а также неустоек, пеней, штрафов и иных расходов арендодателя...
10
Вопрос: Можно ли торговать товарами (косметикой) российский организации у которой нет официального разрешения от производителя из за границы на продажу их товаров? Производитель дал разрешение другой Российской компании. Не нарушается ли законодательство ...
9
31 мая 2024
Вопрос: Влияет ли полученный объем денежных средств за год на изменение ставок НДС, прибыли? Или вообще на сам учет в целом. ООО на общей системе, НДС 20%, микропредприятие. Стандартные ставки по прибыли. сотрудников 10 человек. Нет каких то особых услови...
19
Вопрос: Организация заключила единственный договор лизинга до 2022 года, применяет упрощенные методы учета (малое предприятие, не подлежит аудиту), НЕ будет применять ФСБУ 25/2018. Учет по данному договору лизинга ведётся по старым правилам (период до ФСБ...
22
Вопрос: Наша организация является Акционерным Обществом,на Общем собрании акционеров за 2020 и 2021 гг. главным акционером было принято решение дивиденды по итогам 2020 2021гг. не выплачивать. Образовавшуюся прибыль рекомендовано направить на проведение м...
29
Вопрос: Индивидуальный предприниматель на УСН (доходы) хочет оплатить счет invoice за услуги по поиску, сортировке и обработке данных в электронной форме, который выставлен компанией, зарегистрированной в Республике Беларусь. Счет выставлен на сумму 4500 ...
17
Вопрос: В каком порядке порядке сделать правильно переоформление фирмы? Сначала был один учредитель и директор, а сейчас будет другой. Как поэтапно оформить документы?Ответ: Смену единственного учредителя (участника) ООО можно провести путем заключения до...
18
Вопрос: Организация на ОСНО занимается оказанием услуг по приему на утилизацию изношенных автомобильных шин юридическим и физическим лицам(клиенты платят за услугу). Перерерабатывает самостоятельно, результат переработки клиентам не возвращается. В процес...
10
Вопрос: Директору НКО (УСН-доходы) не начисляется заработная плата. Больше в штате НКО никто не числится. Чем грозит не начисление заработной платы?Ответ: Директору НКО нужно платить заработную плату, если ему не оформлен отпуск без сохранения заработной ...
13
Вопрос: По договору подряда подрядчик выполнил работы, которые не устроили заказчика. Заказчиком был внесен аванс. В связи с тем, что заказчика не устроил результат выполненных работ, он обратился в суд за тем, чтобы взыскать сумму аванса. Суд принял стор...
15
30 мая 2024
Вопрос: В 2023 году Налог на доходы иностранного юридического лица резидента Словакии за международные грузоперевозки 10% от фрахта?
Ответ: По общему правилу да, однако действует Соглашение со Словакией и при получении документов о резидентстве и факти...
25
Вопрос: Вы написали ответственность владельца подписи, а меня интересует ответственность того, кто незаконно воспользуется?
Ответ: По вопросу об ответственности
Прямо нормы, которая бы устанавливала ответственность за такое использование, нет.
Однако...
37
Вопрос: Контрагент просит данные для проверки надежности нашей организации как поставщика услуг. В запрошенных данных есть номера телефонов сотрудников, электронные почты и данные по оканчиваемым учебным заведениям. Имеем ли мы права предоставлять такие д...
45
Вопрос: Казахская компания должна Российской компании за поставленный товар. Может ли российская компания направить финпоручение Казахской компании перечислить эту сумму физлицу (это дивиденды российской компании начисленные этому физлицу)? Не будет ли в ...
10
Вопрос: Дата в спецификации может совпадать с датой со сроком поставки? Дата спецификации к примеру 29.03., и срок поставки тоже 29.03. Можете выслать ссылку, где прописано, что даты могут совпадать? При заключении спецификации дата должна быть ранее чем ...
9
29 мая 2024
Вопрос: Идентификация товара в накладной от поставщика. Строительная организация приобретает строительные материалы у различных поставщиков. Некоторые поставщики используют сокращенное наименование материалов в накладных и счетах-фактурах, выставленных на...
37
Вопрос: Может ли юридическое лицо- резидент получить от физического лица-нерезидента денежные средства в наличной форме в кассу организации за проданный этому физическому лицу автомобиль в сумме 500 тыс. руб.? Заключен договор Уступки доли в пользу общест...
32
Вопрос: Как правильно оформить смену гендиректора ООО с долей в УК 50%, но он остается просто сотрудником ООО? Что происходит с долями, если вторая половина УК была перераспределена ранее Обществу при уходе второго учредителя из ООО?Ответ: По вопросу о см...
20
Вопрос: Организация выполнила работы в марте, выставлены КС2 и КС3 30.03.23г. С-ф выписываем в течение 5 дней (03.04.23г). В какой момент попадают в книгу продаж с-ф, когда мы должны платить НДС в 1 кв или 2 кв?Ответ: Если работы приняты в 1 квартале зака...
9
Вопрос: Может ли ООО на ОСНО учесть стоимость товаров для расчета налога на прибыль, полученных по товарному займу, до его погашения?Ответ: Вы можете учесть в расходах при расчете налога на прибыль стоимость реализованных товаров, полученных по товарному ...
10
Вопрос: По какой ставке НДС будут облагаться транспортные услуги российского перевозчика, доставляющего груз из Республики Беларусь российскому заказчику? Российский перевозчик привёз груз из Белоруссии в Москву двумя машинами, в Москве перегрузил товар в...
23
Для сдачи отчета в Росстат потребуется код ТОГС. Он представляет собой номер территориального органа статистики. Как узнать код ТОГС для подачи отчетности в электронном виде — в статье.
Когда организации должны сдавать статотчетности в электронном виде с...
709
Вопрос: Если гендир остается в компании как обычный сотрудник, остается ли он как Учредитель со своей долей в УК? Как уволить генерального директора?
Ответ: Да, конечно остается.
Владение долей в ООО никак не связано с занятием должности генерального ...
23
Вопрос: Вправе ли наша организация ООО \"Строитель\" не отражать доходы методом начисления \"по мере готовности\"? Если мы относимся к субъектам МСП и вправе не применять ФСБУ 8/2008. И как в таком случае нам организовать учет и сформировать отчетность? Ч...
20
Вопрос: Компания из Казахстана в 2022 году купила продукцию. На 2023 году есть не погашенная задолженность за покупателем. Из-за ситуации, компания не может нам перечислить долг, не проходят платежи. Может ли физическое лицо через экваринг оплатить задолж...
17
Вопрос: Является ли организация агентом по налогу на прибыль при выплате в 2023 году организации-резиденту Израиля за выполненные НИОКР? НИОКР выполнялись не на территории России.
Ответ: Нет, не является, такой вид дохода не указан в пункте 1 статьи 30...
12
Вопрос: Имеет ли право организация на инвестиционный вычет при оказании добровольной помощи войсковой части для целей проведения СВО? Сделка оформляется договором пожертвования на основании входящего запроса о предоставлении имущества добровольно для опре...
17
Вопрос: Контрагент №1 оплатил нам сумму за продукцию в декабре, мы в декабре отгрузили продукцию и выписали первичные документы на его имя, в январе клиент был реорганизован путем присоединения к другому юр лицу и сейчас они запрашиваю в связи с реорганиз...
13
Вопрос: Изначально статус ИП регистрируют по постоянной или временной регистрации в РФ, в народе — по прописке. Адрес регистрации предпринимателя указывают в ЕГРИП. Если человек больше не живет в России (выехал за рубеж, работает там же), местная прописка...
11
Вопрос: Сотрудник отработал 6 месяцев в организации, подал заявление на отпуск - руководство отказало, подходил 2 раза с заявлением на отпуск - немотивированно отказали. Какие рычаги воздействия на руководство в данном случае можно применить с точки зрени...
20
Вопрос: В связи с изменениями, вступившими в силу с 1 марта 2023 г. организации необходимо отчитаться о трансграничной передаче персональных данных (ПД) перед Роскомнадзором. Но не ясно, в каких именно случаях. Пример. В организации планируется командиров...
13
Вопрос: Наша организация продала свое НОУ-ХАУ иностранной компании за цифровую валюту, такая сделка облагается НДС?Ответ: Местом реализации в данном случае территория РФ не признается, т.к. покупатель — иностранная организация (подп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК, ...
7
Вопрос: Мы малое предприятие с упрощенной бухотчетностью. В 2022 году приобрели в лизинг основные средства. Отразили в бух и налог учете согласно ФСБУ 25/2018. Но не учли ставку дисконтирования. Мы можем ее не учитывать?Ответ: Да, Вы можете оценить обязат...
12
Вопрос: Попадает ли договор аренды автомобиля без экипажа под ПБУ 25? Как я поняла у меня договори аренды именно с применением ПБУ 25. Но арендуем у физического лица. С суммы аренды я должна удержать НДФЛ. Поэтому мне не понятно, я отражаю ППА с учетом НД...
31
Вопрос: В статье - Коды сведений, которые составляют налоговую тайну есть - Сведения о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету НДС. Можете пояснить, что это з...
7
Вопрос: В Казахстане у нас открыт счет в тенге, есть сумма на счете, мы ее хотим разместить на депозит под проценты. Как отражается данный вид деятельности в бухгалтерии и есть ли здесь подводные камни?
Ответ: В учете отразите Дебет 55 Кредит 52
Ежеме...
11
Вопрос: На балансе предприятия числится станок фрезерный 1990 г. выпуска. При переходе на ФСБУ 6/2020 пересмотрены СПИ. ПС- 279 050,00, накопленная амортизация -246 673,62, Ликв.стоимость - 5 581,00. В январе 2023 года вышла из строя установка насосная с ...
12
Вопрос: Как исправить следующую ошибку: 27.06.2017г. в Таджикистане было закрыто представительство российской организации, о чем есть соответствующий документ? Российская организация не сообщила в ИФНС о закрытии представительства. Какая ответственность г...
13
Вопрос: ИП на УСН (доходы) в МО. Занимается тренерской работой. Планирует тренировать группы детей. Арендует зал, который находится в муниципальной собственности. Возникает ли дополнительно налог? Как правильно вести бухгалтерский и налоговый учет при так...
14
Вопрос: У нас СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ открылись 08.09.2022г. и подали уведомление на ЕСХН.5. При исчислении страховых взносов в отчетности какой код указывать код 01 и 22 (так как мы являемся микропредприя...
8
Вопрос: При розничной торговле моторным маслом есть необходимо получать какие-либо лицензии? Есть есть ли особенности учета, ЕГАИС, меркурий, "Честный знак" или еще что-то?
Ответ: Розничная торговля моторным маслом не требуется получения лицензии или р...
10
Вопрос: Заключен контракт на приобретение неисключительных прав у иностранной компании. Можно ли перечислить оплату через представителя физ. лицо другого государства (нерезидент), по договору поручительства или переуступки долга? Можно ли перечислить опла...
12
Вопрос: Будет ли являться транспортным средством (или это иное движимое имущество): экскаватор - погрузчик и бортовая грузовая автомашина МАЗ с манипулятором,переданные в аренду от Белорусской организации (арендодатель) без образования пост.представительс...
10
Вопрос: Наша организация ОСНО планирует передать офтальмологическое оборудование по договору апробации в государственную клинику. Оборудование пока числится у нас как товар. Клиент будет тестировать оборудование в течении 6 месяцев, в случае если оборудов...
9
Вопрос: Наша организация (ОСНО) г. Казань планирует купить автомобиль у физического лица в Белоруссии и привезти его в г. Казань. Как учесть в БУ и НУ покупку автомобиля?Должны ли мы платить НДС за физ. лицо или НДС платит само физ. лицо? НДФЛ с дохода кт...
16
Вопрос: Срок исковой давности истек в 2018 г. Налоговая инспекция в 2023 году прислала требование по включению кредиторской задолженности в доходы, Правомерны ли ее действия, ведь они могут взыскать только за последние 3 года?
Ответ: Взыскать налог могу...
8
Вопрос: ООО на ОСНО. Поставщик выставил корректировочную счет-фактуру от 17.03.2023 на изменение цены (снижении цены) товара по документу от 2022 года. Товар продан в 2022 году. У нас получается из-за того, что снизилась стоимость товара надо заплатить НД...
11
Вопрос: Неверно заполнили отчет о фин. результатах. Можно ли отправить корректировку (просто забыли заполнить одну строчку, механическая ошибка, в учете все верно, без исправлений)?
Ответ: Да, можно подать уточненный ОФР, если отчетность еще не утвержде...
6
Вопрос: Как можно поменять название фирмы?
Ответ: Закон закрепляет перечень сведений, которые должны быть в уставе. Основной блок обязательных сведений содержит статья 12 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее...
8
Вопрос: Можно ли мы заключить договор безвозмездного пользования помещением без проведения конкурсов? Например на 11 месяцев. Муниципальное предприятие коммерческое! На баланс дали в хоз.ведение модульное издание! В этом здании находится предприятие и ка...
7
Вопрос: Организация ООО на ОСН, впервые взяли в лизинг подъемную технику (электрокара), оплатили авансовый платеж. Как вести в бухгалтерском и налоговом учете лизинг? Как принять к учету?
Ответ: По вопросу отражения операции в бухучете
Лизингополучател...
9
Вопрос: На счёту было 1000 рублей счёт закрыли в 2018 года, можно ли сейчас вернуть эти деньги? Какой проводкой провести и на основание каких документов?
Ответ: Да, можно.
Согласно статье 859 ГК РФ, Остаток денежных средств на счете выдается клиенту ли...
8
Вопрос: Банк обменял юридическому лицу валюту со счета на рубли по курсу ниже ЦБ? Правомерны ли действия банка? Какими документами сейчас это регламентируется? Валюта была куплена в декабре 2022г. для оплаты товара.
Ответ: Курсы валюты, по которым банк...
6
Вопрос: ООО УСН доход. Занимается строительством деревянных домиков. Часть закупленных материалов было потрачено на строительство домика для выставки в качестве образца. Как такие операции учитывать в БУ и как учитывать выставочный домик?
Ответ: На счет...
8
Вопрос: Акционерное общество не подлежит обязательному аудиту согласно законов от 16.04.2022№ 114-ФЗ, № 99-ФЗ. Должно ли АО размещать годовую бухгалтерскую отчетность на Сайте Фед.ресурса? Если да, то в какие сроки?
Ответ: Специальные разъяснения не уст...
8
Вопрос: ООО на ОСН, в ОСВ по сч. 60 сальдо по Д-ту с 2019 года, т. к. услуги были оплачены, а документы первичные контрагент так и не предоставил. Есть ли какие способы закрыть это сальдо без первичных документов?Можно ли пересдавать бухгалтерскую отчет...
7
Вопрос: Нерезидент прощает долг российскому ООО по лицензионному договору. Какое налогообложение возникает у ООО: НДС как налоговый агент, прибыль как налоговый агент или только налог на прибыль от прощения долга?
Ответ: Обязанностей налогового агента ...
7
28 мая 2024
Вопрос: Организация на УСН (доходы), в октябре 2022 года внесла изменение в основной ОКВЭД и получила оквэд основной - 62.01 и подала заявление на аккредитацию как ИT-компания. Два раза получали отказ от Минцифры, так как средняя зарплата за последние три...
25
Вопрос: Мы занимаемся организацией перевозки грузов в международном сообщении, в том числе по территории ЕАЭС. Выступаем как заказчиками услуг для контрагентов из стран ЕАЭС, а также исполнителями услуг для контрагентов из стран ЕАЭС. В каком случае орган...
17
Вопрос: Заказчик прислал Протокол о расхождениях к нашему акту сверки за 2022 год и просит его подписать.Наш акт сверки соответственно не подписан с их стороны. Расхождение состоит в том, что последний акт декабря у Заказчика проведен в январе 2023 года и...
30
Вопрос: Планируем ввозить из Белоруссии товар, не облагаемый НДС. Нужно ли подавать заявление о ввозе товаров и сдавать декларацию на применение нулевой ставки?
Ответ: Да, заявление о ввозе товаров и специальную декларацию подавать надо.
При этом в за...
11
Вопрос: Сотрудница нашего ООО осуждена к исправительным работам с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Есть ли в системе информация по этому вопрсоу? Какое документальное оформление? Как производить удержание?
Ответ: Если осужденный ...
12
Вопрос: Можно ли включить в расходы штрафы поставщика при перевозках груза за опоздание?Ответ: Да, можно. В бухучете сумму штрафа отразите на счете 91-2, а в налоговом учете включите ее в состав внереализационных расходов.Как учесть уплаченные законные пр...
11
Вопрос: Наша организация является генподрядчиком на строительстве объекта по государственному контракту, согласно которому мы обязаны закупить и основные средства. Закупая ОС у поставщиков как правильно их оприходовать, ведь в дальнейшем это все передаетс...
10
Вопрос: ИП оказывает транспортно-экспедиционные услуги. В штате не числится механик. Есть конрагент, у которого арендуются транспортные средства (ИП). У этого индивидуального предпринимателя есть сертификат из учебного центра о праве проведения предрейсов...
6
Вопрос: Здание арендуют несколько юридических лиц. Необходимо приобрести систему пожарной защиты (Основное средство, амортизируемое). Арендодатель на себя это брать не хочет? Какие варианты учеты есть в этом случае?
Ответ: Вы можете с согласия арендода...
13