Проводки были следующие
В прошлом году
Дебет 91 Кредит 63
Дебет 09 Кредит 68
В этом году
Дебет 91 Кредит 62
Дебет 99 Кредит 68
Проводки, которые нужно сделать
Дебет 63 Кредит 91 (сторно делать нельзя, так как это проводка относится к прошлому году и участвовала в формировании финансового результата)
Дебет 09 Кредит 68 – сторно (можно сделать сторно, так как данные счета не затрагивают счета финансовых результатов).
- Формы по теме:
- Расписка в получении сотрудником имущества организации
- о присоединении к Системе информационного обмена электронными документами
- Сведения об аккредитации филиалов и представительств иностранного юридического лица
- Внесение записей о поощрении в раздел «Сведения о награждении»
- расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию
- на социальную защиту инвалидов
- Дополнительное соглашение к трудовому договору. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Заявление сотрудника на выдачу зарплаты в натуральной форме. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Внутренняя опись личного дела перед сдачей дел в архив
- Договор транспортной экспедиции. Экспедитор действует от своего имени