Ответы на вопросы по теме: Счета-фактуры и другие документы по НДС
27 мая 2024
Вопрос: Поставщик на общей системе налогообложения (ОСНО) отгружает товар и предъявляет за организацию доставки сумму в одной УПД по отгрузке. Покупатель тоже на ОСНО. Поставщик оплачивает перевозчику, не имеет собственного транспорта. Кого указывать в ТТ...
9
21 мая 2024
Вопрос: Поставщик плательщик НДС, покупатель на системе УСН. Поставщик обязан выставить счет-фактуру на аванс покупателю, если он (покупатель) не плательщик НДС? Скиньте статью, что покупатель без НДС обязан в платежном поручении прописывать покупку, в то...
15
20 мая 2024
Вопрос: Если в налоговую отправлено ООО "уведомление об освобождении от уплаты НДС", то реализацию теперь считать без НДС? Как писать в счет-фактуре, договоре и акте "НДС 0% или без НДС"?
Ответ: Да, реализацию Вы должны проводить без НДС.
В счет-фак...
3
Вопрос: Принимаем документы УПД, в графе грузополучатель организация поставила не наш адрес, ошибочно. Документов очень много пришло. Нужно ли из-за этого менять УПД или это не повлияет на снятие расходов?
Ответ: УПД с ошибкой в адресе грузополучателя...
4
19 мая 2024
Вопрос: В 1-ом квартале 2023г. у нас ООО \"Ромашка\" купила товар, во 2-ом квартале 2023 г. ООО \"Ромашка\" возвращает часть товара надлежащего качества, просит выставить Корректировочный счет-фактуру в текущем периоде на уменьшение реализации части товар...
17
17 мая 2024
Вопрос: ИП выступает агентом по закупке - от своего имени, но за счет комитента, он ищет и приобретает для комитента автомобиль с нужными параметрами. ИП на УСН, комитент на ОСНО, продавец автомобиля на ОСНО. Вправе ли ИП перевыставить счет-фактуру от про...
19
16 мая 2024
Вопрос: Если импортный товар (Германия) от поставщика пришел через страны ЕАЭС без номера ГТД и страны производителя, а по договору с покупателем в спецификации прописана страна производителя (Германия), то в данной ситуацииЮ как правильно оформить счет-ф...
13
Вопрос: Как заносить в книгу покупок счета-фактуры, НДС по которым берут к вычету при переходе с УСН на ОСН? По данным счетам-фактурам остались непроданные остатки товаров, по которым хотят принять к вычету НДС. В книгу покупок нужно заносить всю сумму, ...
4
14 мая 2024
Вопрос: Какая сумма счета-фактуры должны попасть в книгу покупок, если поставка была принята за минусом недостачи, а именно: товар пришел в кол-ве 10 шт. на 100 руб., по документам значилось 11 шт. на сумму 110 руб. в таких случаях разрешается принимать п...
13
10 мая 2024
Вопрос: Организация является официальным дилером завода строительных материалов (далее по тексту - товар) и осуществляет поставку товара непосредственно на адрес строительного объекта, фактически получающего груз и указанного в заявке покупателя на постав...
11
8 мая 2024
Вопрос: Получили УПД (услуги) от продавца в апреле на сумму 100 000 рублей, в т.ч. НДС 20%.Через 10 дней получили УКД на эту поставку, сумма документа 90 000 руб., в т.ч. НДС 20% (уменьшение на 10 000 руб). Можем ли мы сразу в апреле провести УПД на 90 00...
17
Вопрос: У нас есть приказ на мастера, что он может подписывать УПД. В УПД там, где написано генральный директор и главный бухгалтер он должен ставить свои ФИО и подпись и штамп о том, что он подписывает на основании приказа? У нас поставщик в УПД там, где...
19
5 мая 2024
Вопрос: Можно ли будет использовать старую форму счет-фактуры (без графы 14) при реализации непрослеживаемых товаров и услуг после 01.10.2023г.? Новые форматы еще не утверждены. Или во избежание рисков, лучше добавить их вручную.Ответ: Можно будет использ...
20
Вопрос: По какой цене учитывать товар в документе \"безвозмездная передача товаров\" в рамках благотворительной помощи некоммерческой организации? В справке к документу указана рыночная стоимость.Ответ: В документе укажите рыночную стоимость имущества. За...
20
4 мая 2024
Вопрос: Предприятие занимается оптовой торговлей, отгружает товар покупателям, имеющим разветвленную структуру. У таких предприятий головное подразделение и торговые точки (обособленные подразделения) имеют разные КПП. У некоторых предприятий бывает по ...
9
1 мая 2024
Вопрос: Компании коммунальные услуги перевыставляет агент. Каким образом агент должен компании перевыставить счет-фактуру с НДС? Какой номер счет-фактуры они должны указать - поставщика или свой?
Ответ: Если заказчик приобретает услуги через посредник...
9
30 апреля 2024
Вопрос: Принципал за Агента сделал акт на агентское вознаграждение, дата акта 02.05.2023, в акте указано за период за март. Какой датой выставить счет-фактуру Принципалу 31 марта или 02.05?
Ответ: Посредник обязан начислить НДС по посредническому вознаг...
8
29 апреля 2024
Вопрос: Наше ООО (ОСНО) занимается оптовой торговлей этикетками и канцелярией. Для доставки товаров от поставщиков на наш склад и со склада покупателям планируем заключить договор с сервисом ЯндексДоставка. Стоимость доставки включаем в стоимость товара, ...
15
Вопрос: Предприятие на ОСНО. Получили от поставщика услуг Корректировочный счет-фактуру , в котором есть сумма к увеличению и к уменьшению.Каким образом нам разнести данный документ? Можно разнести одной суммой (разницей сумм увеличения и уменьшения)? Ил...
10
24 апреля 2024
Вопрос: Являемся импортерами товара. При поступлении товара указываем ГТД по структуре ХХХХХХХХ/AAAAAA/BBBBBBB. Номер товара по ГТД не указываем. Соответственно, также номер отображается в УПД покупателям. Поступил запрос от покупателя, который в дальнейш...
19
Вопрос: С фнс пришло требование. Продавец за 1 кв. 2023г. отразил в книге покупок ндс с аванса за технику, ктр мы покупали в августе 2022г. Эта покупка у нас с кодом 02 вошла за 3 кв.2022г. Теперь нужно, чтобы эта покупка вошла в декларацию с кодом 21. Пр...
14
22 апреля 2024
Вопрос: Наш поставщик 25.10.2022 года выставил нам счет-фактуру на выполненные работы на сумму 1 424 176 руб., в том числе НДС 20% 237 362 рублей (цифры округленные). Этот счет-фактуру мы отразили в книге покупок за 4 квартал 2022 года. А во 2 квартале 20...
14
20 апреля 2024
Вопрос: Товар по межценовой разнице продали ниже себестоимости и теперь идет неверный расчет в декларации. В книге продаж по колонке №5 (там должна быть стоимость товара без НДС, а т.к. продан был ниже себестоимости, то сумма налога=0 и сумму считает полн...
26
18 апреля 2024
Вопрос: ИП (УСН 6%) в прошлом году приобрел большую партию товара у поставщика. В этом году на оставшуюся часть товара, который еще не реализован, совместно с представителем поставщика составлен акт о том, что данный товар признается ниже сортом и стоит д...
16
14 апреля 2024
Вопрос: Предприятие розничной торговли на ОСНО. Получили аванс от физического лица, деньги внесены в кассу, покупателю выдан кассовый чек на аванс. Каким образом отразить данный аванс в Книге продаж? Нужно оформить счет-фактуру с кодом 02? После продажи т...
17